www.4591014.com

北海市交通综合行政执法支队2019年部门预算

发布时间:2019-02-18 19:43   文章来源:北海市交通综合行政执法支队   [字体大小:  ]   打印文章
 第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分: 2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、项目支出绩效目标表
十、部门整体支出绩效目标表
第三部分: 2019年部门预算情况说明
第四部分:名词解释



第一部分:部门概况(例如:北海市财政局概况)
一、主要职能
    我支队主要职能是交通综合行政执法,负责水陆交通的稽查监督、行政强制和行政执法。
    二、机构设置情况
本单位全称是北海市交通综合行政执法支队,单位性质是参公管理的独立核算事业单位,内设办公室、征管科、法制科、财务科和一大队、二大队。经费来源于财政全额拨款。编制46人,2018年末在编在职40人,退休13人。
在职编外17人:协助执法16人(保安),清洁工1人。经费来源由财政经费拨款和非税收入管理资金安排。
第二部分:北海市交通综合行政执法支队2019年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表(无数据)
注:上述报表详见附件。
第三部分:北海市交通综合行政执法支队2019年部门预算情况说明
一、财政拨款收支预算情况说明
(一)收入总计6,047,775元(上年收入总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。拨款项目:
1.财政拨款收入6,047,774元,为市本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入0元。
3.经营收入0元。
4.其他收入0元。
5.用事业基金弥补收支差额 0元。
   (二)支出总计6,047,775元(上年支出总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。其中:
1.交通运输支出5,407,973元:用于交通运输公路水路执法人员工资津贴及行政运行支出。
2.医疗卫生与计生支出235,717元,用于支付职工医疗保险。
3.住房保障支出404,085元:用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。
二、一般公共预算支出情况说明
一般公共预算支出总计6,047,775元(上年支出总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。
其中:㈠.基本支出4,777,775元,(上年5,003,926元)
1.工资福利支出3,972,152元,去年4,190,275元,减少主要原因是减少2人。
2.商品服务支出792,236.66元,是定额公用经费,包含公务交通补贴和公务通讯补贴。比上年度803,083元减少,主要原因是人员减少2人。
3.对个人和家庭补助支出13386元,退休人员的计生荣誉补助。去年10,567元,主要原因是今年增加1名退休人员。
㈡.项目支出1,270,000元(上年1,000,000元),行政运行670,000元(上年1,000,000元),一般行政管理事务600,000元(上年0元)。项目支出1,270,000元比上年1,000,000元增加27%。主要原因是今年加大治超力度,治超经费增加。查处超载车辆强制改正,我支队负责组织拖车及卸载货物,并解决堆放场地和停车场地。每派出一台拖车2000元,堆场和停车场租金也由治超经费支出。处罚由公安交警负责执行。
三、一般公共预算基本支出情况说明
一般公共预算基本支出总额4,777,775元,基本支出中,事业单位医疗235,717元(上年285,383元),行政运行4,137,973元(上年4,387,226元),住房公积金404,085元(上年331,371元)。医疗及行政运行指标都比上年减少,主要原因是做预算时候在编在职人数比上年减少2人,公积金增加原因是财政公积金缴存基数提高。
四、一般公共预算“三公”经费情况说明
因公出国(境)费为0,公务接待费为0元。公务用车购置及运行费197000元与去年持平。
公务用车购置及运行费,没有公务用车购置费,全部是公务用车运行维护费。公务用车保有量5台,与去年持平。
五、政府性基金预算情况说明
本年度无此项预算。
六、收支预算情况说明
(一)收入总计6,047,775元(上年收入总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。主要是治超工作经费增加。
(二)支出总计6,047,775元(上年支出总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。主要是治超工作经费增加。
七、收入预算情况说明
收入总计6,047,775元(上年收入总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。其中经费拨款5,447,775元,比上年5,003,926 元增加,纳入一般公共预算管理的非税收入拨款600,000元,比上年1,000,000减少。总额增加主要是网约车查处执法罚没征收事项政策性原因减少,另外治超工作分工中,我支队负责强制整改卸货,罚没收入征收由公安交警执行。因此同时减少罚没收入安排的拨款。总体收入增加原因主要是治超工作经费增加。
八、支出预算情况说明
一般公共预算支出总计6,047,775元(上年支出总计6,003,926 元)同比增加43,849元,同比增加0.7%。其中:
1.基本支出4,777,775元。上年5,003,926元,减少226151元,减少4.52%。基本支出中,事业单位医疗235,717元,行政运行3,972,152元,住房公积金404,085元。原因是在职人员减少3人。
2.项目支出1,270,000元,上年1,000,000元。增加27%。
项目支出中,行政运行670,000元,一般行政管理事务600,000元。主要增加原因是治超工作经费增加。
九、其他重要事项情况说明
(一)机关运行经费安排情况说明
本年度机关运行经费安排792236.66元,比去年减少。主要原因是人员减少2人导致定额减少。主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。其中还包含公务交通补贴和公务通讯补贴。
(二)政府采购预算安排情况说明
本单位政府采购预算总额19万元,其中:政府采购货物支出19万元。
(三)国有资产占用情况说明
本部门共有车辆5辆,是一般执法执勤用车。单位无价值50万元以上的设备。
(四)预算绩效管理工作开展情况。
2019年,本部门没有重点项目绩效目标。。
第四部分:名词解释
一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 
二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 
三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 
四、“三公”经费:纳入市本级财政预预算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 
五、机关运行经费:为保障本单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


附表:北海市交通综合行政执法支队2019年部门预算(公开表)
 

网站简介  |   联系我们  |   网站声明  |   网站地图  |   使用帮助

主办单位:北海市人民政府

桂ICP备06006473号

承办单位:北海市人民政府办公室

永利澳门5296桂公网安备 45050202000011号

网站管理:北海市人民政府信息网络管理中心

网站标识码:4505000029